Kuay Sushi

Dashboard de DRE - Controladoria Gastronômica

Janeiro de 2025

Atualizado em tempo real

Editar Dados

Receita Bruta

Mês Atual

R$ 232.0k

Meta

R$ 240.5k

Variação

+5.2%

vs Mês Anterior

R$ 220.5k

% da Meta

96.5%

Composição da Receita

Comida62.5%
Bebidas15.1%
Vinhos/Sakes18.1%
Delivery3.4%
Eventos0.9%

CMV - Custo de Mercadoria Vendida

CMV Total

R$ 61.3k

26.4% da receita

Meta CMV %

25.0%

Status CMV✗ Acima

Detalhamento por Categoria

Comida30.0%
Bebidas20.0%
Vinhos/Sakes20.0%

Margem Bruta

Margem Bruta

73.6%

R$ 170.7k

Meta

75.0%

Desempenho

Composição

Receita LíquidaR$ 232.0k
(-) CMV-R$ 61.3k
Margem BrutaR$ 170.7k

Despesas Operacionais

Pessoal

32.5%
Salários CLT: R$ 52.0k
Encargos: R$ 15.6k
Extras: R$ 3.0k
Benefícios: R$ 4.8k

Despesas Fixas

12.7%
Aluguel: R$ 18.0k
Condomínio: R$ 2.2k
Energia: R$ 4.5k
Água: R$ 1.2k
Internet/Sistema: R$ 1.5k
Manutenção: R$ 2.0k

Despesas Variáveis

5.4%
MDR Cartão: R$ 5.8k
Delivery: R$ 1.2k
Marketing: R$ 3.5k
Embalagens: R$ 2.1k

Distribuição de Despesas

Pessoal64.2%
Fixas25.0%
Variáveis10.7%

Resultado Operacional

EBITDA

R$ 53.3k

23.0% da receita

Meta EBITDA

R$ 53.0k

% Meta

100.5%

Composição

Receita TotalR$ 232.0k
(-) CMV-R$ 61.3k
(-) Despesas-R$ 117.4k
ResultadoR$ 53.3k

Fluxo de Resultado

ReceitaCMVDespesasResultado060000120000180000240000

Indicadores-Chave (KPIs)

Ticket Médio

R$ 185.60

Meta: R$ 190.00

+5.2%

Clientes

1250

Meta: 1265

0.0%

CMV %

26.4%

Meta: 25.0%

-0.1%

Pessoal %

32.5%

Meta: 30.0%

+0.7%

Lucro/Cliente

R$ 136.56

Meta: R$ 140.00

+5.7%

Break-Even

R$ 3.9k

Diário

+5.6%

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